2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1.机构设置情况：

根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会文件《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网印发《北京市手机彩票网住房保障事务中心机构职能编制规定》的通知》(朝编〔2021〕84号)精神，北京市手机彩票网住房保障事务中心为区房管局所属是事业单位，机构规格相当副处级，经费形式全额拨款。内设7个内设机构，分别为综合办公室、使用监督管理科、资格审核一科、资格审核二科、房源分配管理科、补贴发放管理科、租赁管理科。

2、部门职责：

(1)负责本区保障性住房资格审核、配租配售及后期管理等的具体工作。

(2)负责本区保障性住房房源的收购、筹集和管理等工作。

(3)协助区房管局承担保障性住房使用情况监督管理的具体工作。

(4)承担本区保障性住房相关的信访和行政复议、行政诉讼案件办理管理工作。

(5)承担本区保障性住房相关数据的统计、汇总和上报工作，开展保障性住房相关重点问题调研并提出对策和建议。

(6)承办区住房保障和改革办公室交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网住房保障事务中心事业编制58人，实际52人,聘用人员0人,在职人员包括书记主任1人、副书记1人、副主任3人、管理岗位人员47人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计20227.63万元，比上年减少 2858.51万元，下降12.38%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计16020.39万元，比上年增加2,935.37万元，增长22.43%，其中：财政拨款收入16020.39万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计16728.78万元，比上年减少2150.12万元，下降11.39%，其中：基本支出1595.10万元，占支出合计的9.54%；项目支出15133.68万元，占支出合计的90.46%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计20227.63万元，比上年减少2858.51万元，下降12.38%。主要原因：减少保障房后期维修维护、房屋收购款等费用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10375.25万元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出40.82万元，占本年财政拨款支出0.39%；社会保障和就业支出7262.09万元，占本年财政拨款支出69.99%；卫生健康支出99.71万元，占本年财政拨款支出0.96%；城乡社区支出1530.98万元，占本年财政拨款支出14.76%；住房保障支出1441.66万元，占本年财政拨款支出13.90%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”(类)2021年度决算40.82万元，比2021年年初预算减少0.08万元，下降0.21%。

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算40.82万元，比2021年年初预算减少0.08万元，下降0.21%。主要用于保障房系统运维费、档案整理及扫描经费。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算7262.09万元，比2021年年初预算减少14.38万元，下降0.20%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算161.87万元，比2021年年初预算减少14.38万元，下降8.16%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算7100.22万元，与2021年年初预算持平。主要用于全区保障性住房租金补贴发放工作。

3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算99.71万元，比2021年年初预算减少30.01万元，下降23.14%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算99.71万元，比2021年年初预算减少30.01万元，下降23.14%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“城乡社区支出”(类)2021年度决算1530.98万元，比2021年年初预算减少12.26万元，下降0.79%。

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算1530.98万元，比2021年年初预算减少12.26万元，下降0.79%。主要用于全区保障房物业、供暖、维修等项目支出。

5、“住房保障支出”(类)2021年度决算1441.66万元，比2021年年初预算增加1441.66万元，增长100%。

“保障性安居工程支出”(款)2021年度决算1441.66万元，比2021年年初预算增加1441.66万元，增长100%。主要用于公租房室内装修工程尾款及专项工程质保金、市场租房补贴资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6353.53万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出6353.53万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”(类，下同)2021年度决算6353.53万元，比2021年年初预算增加6353.53万元，增长100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2021年度决算6353.53万元，比2021年年初预算增加6353.53万元，增长100.00%。主要用于市场租房租金补贴、公共租赁住房租金补贴、廉租住房租金补贴。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1595.10万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.85万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算4.10万元减少3.25万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.52万元减少0.52万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.85万元，比2021年年初预算数3.58万元减少2.73万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.85万元，比2021年年初预算数3.58万元减少2.73万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.43万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出3.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台，21.80万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称

保障房租金补贴（公租补贴）

主管部门

北京市手机彩票网房屋管理局

实施单位

北京市手机彩票网住房保障事务中心

项目负责人

刘三虎

联系电话

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4439.61

4439.61

100%

10

100

10

其中：当年财政拨款

4439.61

4439.61

100%

—

100

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

入住公租房中低收入家庭按月享受相应租金补贴

按期完成

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度         指标值

实际         完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：每月发放1次

2021年，预计共有6000余户家庭享受公租房租金补贴

2021年，共有近5700余户家庭享受公租房租金补贴

10

10

“七有五性”、“精准配租”家庭保障，入住公租房，补贴金额增加

指标2：

质量指标

指标1：为符合条件的申请人发放补贴

2021年，预计共有6000余户家庭享受公租房租金补贴，解决住房租金支出压力，提高生活质量。

补贴申领家庭，符合补贴发放条件做到应保尽保

10

10

指标2：

时效指标

指标1：每月20日之前发放

根据公租房承租家庭租金缴纳情况进行每月补贴

根据公租房承租家庭租金缴纳情况进行每月补贴

10

10

指标2：

成本指标

指标1：符合预算

成本控制在预算范围内

严格成本控制

10

10

指标2：

效益指标

经济效益         指标

指标1：为中低收入家庭在一定程度上解决住房困难

为中低收入家庭在一定程度上解决住房困难

为中低收入家庭在一定程度上解决住房困难

30

30

指标2：

社会效益         指标

指标1：

指标2：

生态效益         指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：

指标2：

满意度         指标

服务对象满意度指标

指标1：中低收入家庭按月获得补贴，满意度达到95%以上

中低收入家庭按月获得补贴

中低收入家庭按月获得补贴

20

20

指标2：

总分

100

100

附件：1.北京市手机彩票网住房保障事务中心

           2.北京市手机彩票网住房保障事务中心项目绩效自评表